Priorytet dla finansowania komunikacji publicznej, wydatków na oświatę i inwestycje to główne elementy budżetu 2016.
Dzisiaj, 18 listopada, Komisja Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy rozpoczyna prace nad opiniowaniem projektów budżetu na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy:
W 2016 roku Warszawa będzie mieć budżet zapewniający prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój miasta. To, jak Warszawa rozkwita i pięknieje widzimy każdego dnia. Jest to możliwe dzięki dziesiątkom miliardów zainwestowanych w stolicę w ostatnich latach oraz zaangażowaniu mieszkańców we współtworzenie naszego budżetu.
Najważniejsze elementy projektu budżetu Warszawy na przyszły rok to wysokie nakłady na zakup usług komunikacji publicznej, na co przeznaczone zostanie 2,734 mld zł, czyli o 321 mln zł więcej niż w 2015 r. W 2016 r. szczególnie wysokie będą wydatki na oświatę, w tym na nakłady inwestycyjne. Ich wartość wyniesie 3,294 mld zł, tj. o 133 mln zł więcej niż planowane wydatki w tym zakresie w 2015 r. Finansowanie inwestycji planowane jest na kwotę ponad 2,583 mld zł.
Dochody Warszawy
Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), który w 2016 r. osiągnie poziom 4,544 mld zł, ponad 1/3 wszystkich dochodów. Będzie wyższy o 304 mln zł niż planowany na obecny rok. Dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosą ponad 0,5 mld zł.
Łącznie planowane dochody budżetowe na 2016 r. wyniosą 13,369 mld zł i będą niższe o 582 mln zł czyli o 4,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Główne przyczyny niższego poziomu przyszłorocznych dochodów w stosunku do 2015 r. to ograniczenie wpływów ze środków unijnych, wynikające z kończącej się perspektywy unijnej, niższe planowane dochody z dywidend od spółek oraz niższe dochody z dotacji z budżetu państwa (przewiduje się ich wzrost w trakcie roku budżetowego).
Finansowanie zewnętrzne
Po raz kolejny zmniejszy się poziom nominalnego zadłużenia. Na koniec 2016 r. planowany poziom zadłużenia wyniesie 5,677 mld zł co oznacza, że będzie on niższy od planowanego na koniec tego roku o 181 mln zł. Wskaźnik relacji zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 42,46%.
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe na 2016 r. planowane są w wysokości 2,583 mld zł i stanowią 17,5% całości wydatków budżetowych, z czego 1,967 mld zł przeznaczone będzie na wydatki ogólnomiejskie a 616 mln zł na wydatki dzielnicowe. Największe wydatki inwestycyjne dotyczyć będą następujących zadań:
- Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa do granicy miasta – 265,148 mln zł;
- Budowa Szpitala Południowego – 179,993 mln zł;
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – 125 mln zł.
Z kolei wydatki w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej w okresie do 2023 roku wyniosą ponad 16,5 mld zł. Najważniejsze inwestycje w WPF to:
- Rozbudowa II linii metra pomiędzy stacją „Powstańców Śląskich” i STP Mory wraz z zakupem taboru oraz budowa III linii metra na odcinku Stadion Narodowy – Gocław – 6,37 mld zł;
- Budowa szpitala południowego – 424 mln zł;
- Budowa sali koncertowej na potrzeby orkiestry Sinfonia Varsovia – 280 mln zł;
- Inwestycje nadwiślańskie (m.in. rozbudowa bulwarów, modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego) – 239 mln zł.
Budżety dzielnic m.st. Warszawy
Podobnie jak w latach poprzednich, w ramach projektu budżetu m.st. Warszawy wyodrębniono 18 załączników dzielnicowych. Dochody do realizacji przez dzielnice planowane są na poziomie 2 mld zł, zaś środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań w przyszłym roku będą 2,7 krotnie większe i wyniosą 5,447 mld zł. Dzielnica o najwyższych planowanych dochodach to Śródmieście (409 mln zł), zaś dzielnica o najniższych planowanych dochodach to Wesoła (11 mln zł). Podobna tendencja jest w przypadku wydatków – najwięcej w 2016 r. wyda Śródmieście (593 mln zł), najmniej Wesoła (73 mln zł).
Rezerwy budżetowe
W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy z przeznaczeniem na finansowanie zadań miejskich oraz dzielnicowych. W tym roku po raz pierwszy wprowadzona została rezerwa dla dzielnic związana ze wzrostem liczby uczniów – 26 mln zł, na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – 15 mln zł oraz na dostosowanie szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – 3 mln zł.
Ulga dla lokalnych kupców
W przyszłym roku miasto rezygnuje z pobierania opłaty targowej, która w ubiegłym roku stanowiła 0,036% dochodów budżetowych. Służy to wsparciu i rozwojowi handlu targowiskowego jako formy działalności rodzinnej i lokalnej.
Sesja budżetowa i projekt budżetu
Sesja budżetowa Rady m.st. Warszawy planowana jest na 10 grudnia 2015 r. Pełen tekst projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 dostępne są na stronie UM [LINK]
